我公司替供應商墊付了一筆費用，然后我公司采購貨物的時候供應商就抵減了這筆費用，但是供應商開給我公司的發(fā)票把抵減的這筆費用做成了折扣。我應該怎么做賬務處理?。?/p>

答： 應該把這筆費用當做折扣進行記賬，并且應在貨物的采購發(fā)票上寫明此折扣，以便可以做到記賬相符。在準備財務報表的時候，也要記得體現(xiàn)出這筆折扣，以免錯失。

我公司替供應商墊付了一筆費用，然后我公司采購貨物的時候供應商就抵減了這筆費用，但是供應商開給我公司的發(fā)票把抵減的這筆費用做成了折扣。我應該怎么做賬務處理??？

答： 你們墊付的時候借其他應收款，貸銀行存款，然后你采購的貨物借庫存商品貸應付賬款是這么做的吧？ 現(xiàn)在應付賬款和你的其他應收款對沖就可以的，借應付賬款貸其他應收款。 這個庫存商品的發(fā)票不應該按照折扣的，讓他看按照原價的來開。

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

供應商要求代發(fā)貨，產(chǎn)生的運費我公司墊付了，后面在供應商拿貨時應付的款扣減了所墊付的款，這筆應該怎么做賬

答： 你好，那把這筆運費你做往來，等后面少付款時，直接沖往來就可以了