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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 17:28

您好,紅字的也得做賬

小丁 追問(wèn)

2022-03-22 17:29

三張放一起么?

東老師 解答

2022-03-22 17:30

可以放在一起做做

小丁 追問(wèn)

2022-03-22 17:30

電子發(fā)票的備注可以用紅筆直接發(fā)票上更正么?

東老師 解答

2022-03-22 17:31

紅字發(fā)票沖銷(xiāo)了,再按照正確的做賬

小丁 追問(wèn)

2022-03-22 17:32

比如我沒(méi)發(fā)現(xiàn)備注有問(wèn)題,的時(shí)候這樣做賬

借:應(yīng)收賬款-其他  50

          貸:其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)   2.83

現(xiàn)在我把紅沖發(fā)票和正確發(fā)票都放進(jìn)去,要怎么處理?
還是說(shuō)還是這樣一筆分錄,把憑證放進(jìn)去就可以了?

東老師 解答

2022-03-22 17:34

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)你就做個(gè)負(fù)數(shù),再按照正確的做一筆

小丁 追問(wèn)

2022-03-22 17:34

(1)
借:應(yīng)收賬款-其他  50

          貸:其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)   2.83
(2)
借:應(yīng)收賬款-其他  -50

          貸:其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   -47.17

              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)   -2.83
(3)
借:應(yīng)收賬款-其他  50

          貸:其他業(yè)務(wù)收入-施工出入證   47.17

              應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)   2.83

還是這樣

東老師 解答

2022-03-22 17:35

對(duì)的,這么做賬就行了

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不影響2020年12月的賬務(wù)處理,后期收到發(fā)票后,再做賬務(wù)處理。作廢的一張需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 再根據(jù)新開(kāi)的發(fā)票驗(yàn)票后,做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣。相當(dāng)于只抵扣一次進(jìn)項(xiàng)稅。
2021-01-31 15:12:19
您好,紅字的也得做賬
2022-03-22 17:28:15
好,不用的,不用做賬。
2022-06-28 09:24:46
作廢的發(fā)票不需要做賬的
2019-08-04 13:59:52
你好,當(dāng)月作廢的發(fā)票不用入賬
2018-10-15 11:09:07
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