柒 追問

2022-03-22 17:10

老師，我調(diào)整了職工薪酬明細表的1.工資薪金支出，但是我的應(yīng)納稅所得額沒有自動變化，我是不是還要去調(diào)整期間費用？

郭老師 解答

2022-03-22 17:11

你好不需要的截圖，你的職工薪酬明細表看一下。

柒 追問

2022-03-22 17:17

還是我的帳載金額不變，實際發(fā)生額增加年終獎金額，然后納稅調(diào)減相應(yīng)金額？

郭老師 解答

2022-03-22 17:18

是的是的，是這么做的。

柒 追問

2022-03-22 17:19

您看看我得職工薪酬明細表

郭老師 解答

2022-03-22 17:21

那么有一個調(diào)解的金額。

郭老師 解答

2022-03-22 17:21

最后一列那個負數(shù)就是

柒 追問

2022-03-22 17:22

老師，我們是小企業(yè)會計準則，相應(yīng)會計分錄是不是借：利潤分配——未分配利潤，貸：應(yīng)付職工薪酬；然后發(fā)放借：應(yīng)付職工薪酬，貸：應(yīng)交稅費——個人所得稅，銀行存款？

郭老師 解答

2022-03-22 17:25

對的是的，是這么做的。

柒 追問

2022-03-22 17:26

我做的賬務(wù)處理和表格填報應(yīng)該都是對的吧？老師

郭老師 解答

2022-03-22 17:29

你好，對的是的是正確的。