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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-20 18:45

您好，是的，不需要繳納

小林老師 解答

2022-03-20 18:46

您好，代墊部分發(fā)票開給哪方？

蔡蔡 追問

2022-03-20 19:14

外購產(chǎn)品發(fā)放給職工作為福利，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要交稅？是不是因?yàn)樗徺I時(shí)進(jìn)項(xiàng)相抵掉了？那什么時(shí)候是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)還要加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？不是永遠(yuǎn)進(jìn)項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出都能抵掉嗎

小林老師 解答

2022-03-20 19:30

您好，1看最后余額，若取得進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票?？梢圆活~外納稅

蔡蔡 追問

2022-03-20 19:33

什么叫取得進(jìn)項(xiàng)稅專用發(fā)票不用額外納稅？

小林老師 解答

2022-03-20 19:36

您好，就是取得了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票認(rèn)證抵扣后轉(zhuǎn)出，沒有額外稅負(fù)

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相關(guān)問題討論
待墊運(yùn)費(fèi)的增值稅銷售方不核算。通過往來科目記賬。
2018-05-01 16:35:58
您好，是的，不需要繳納
2022-03-20 18:45:22
你好同學(xué)，為客戶代墊運(yùn)輸費(fèi)，這個(gè)費(fèi)用的含稅金額就是客戶承擔(dān)，所有應(yīng)全部計(jì)入應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)收款中
2021-10-26 11:23:18
你好，代墊運(yùn)雜費(fèi)借方計(jì)入應(yīng)收賬款，貸方計(jì)入銀行存款等科目 不體現(xiàn)銷項(xiàng)稅額中的
2019-06-23 16:45:23
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
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