Mercury 追問

2022-03-16 16:05

會(huì)計(jì)做賬，出納要根賬面報(bào)稅，如何查詢呢？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:13

你好！申報(bào)的時(shí)候你可以自動(dòng)獲取數(shù)據(jù)，會(huì)自動(dòng)帶出來的，你們是什么行業(yè)？需要查閱應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的余額，才能計(jì)算出當(dāng)期要交的稅金

Mercury 追問

2022-03-16 16:27

垃圾處理項(xiàng)目增值稅即征即退，電費(fèi)收入增值稅13%，應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目余額如何查詢？根據(jù)以上三個(gè)數(shù)據(jù)能否算出當(dāng)月應(yīng)交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:29

你好！即征即退也應(yīng)該是先征后退吧！需要看進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，未交增值稅主要看上期有沒有留底？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:30

一般的計(jì)算公式是應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額-減免稅款+出口退稅

Mercury 追問

2022-03-16 16:34

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個(gè)問題你說要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目余額，請(qǐng)問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:35

您好，在科目明細(xì)表里查，查上面幾個(gè)科目的余額，來計(jì)算

Mercury 追問

2022-03-16 16:36

我截圖里的三個(gè)數(shù)據(jù)是否可以計(jì)算出當(dāng)月的應(yīng)交增值稅？

QQ老師 解答

2022-03-16 16:36

您好，不可以，沒有進(jìn)項(xiàng)稅嗎？

Mercury 追問

2022-03-16 16:44

老師：公式我也知道，問題是我要從軟件里取數(shù)據(jù)來交稅！上個(gè)問題你說要看應(yīng)交稅費(fèi)的明細(xì)科目余額，請(qǐng)問從哪里去查詢？主要是想了解在軟件里要查詢一些什么數(shù)據(jù)？怎么查詢？以此獲得當(dāng)月應(yīng)交稅費(fèi)的金額。

QQ老師 解答

2022-03-16 16:48

您好，上面說了，在科目余額表里查，除了你標(biāo)的那三個(gè)之外還要查進(jìn)項(xiàng)稅余額

Mercury 追問

2022-03-16 17:29

輔助余額表查詢時(shí)出現(xiàn)的提示框，是哪里出問題了？

QQ老師 解答

2022-03-16 18:05

你好，你用的什么財(cái)務(wù)軟件？不要在明細(xì)賬里查，在科目余額表里查