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老師我們現(xiàn)在開(kāi)了一張負(fù)1,000,000的發(fā)票這個(gè)月報(bào)稅的時(shí)候會(huì)在申報(bào)表的那個(gè)表哪一行顯示?這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做?上月開(kāi)錯(cuò)多開(kāi)了。本月沒(méi)有開(kāi)其他的金額!另下一個(gè)月這個(gè)負(fù)數(shù)金額會(huì)怎么顯示?
激情的電源
于2022-03-13 19:04 發(fā)布 ??766次瀏覽
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潘潘老師
職稱： 管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
2022-03-13 19:19
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你好，這個(gè)是借款嗎？是的話，需要約定利息，利息需要交增值稅附加稅、所得稅。如果沒(méi)有利息，需要視同銷售繳增值稅附加稅 實(shí)際經(jīng)營(yíng)中你們有銷售嘛，可以出一個(gè)銷售，然后。支付預(yù)付款，后期業(yè)務(wù)取消、退回。 答
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