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冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-03-13 17:11

你好，學(xué)員，2月份申報1月份，入職日期寫1月份，累計的是1個月的

靈兒13759839397 追問

2022-03-13 17:18

現(xiàn)在不是3月份么，3月不是申報的2月的嗎，2月工資要到3月16號才發(fā)呀

冉老師 解答

2022-03-13 17:19

3月初申報2月份的，收入就是累計1-2月份兩個月的

靈兒13759839397 追問

2022-03-13 17:22

3月個稅是不是得等工資發(fā)了才能申報

冉老師 解答

2022-03-13 17:26

3月份初申報的是2月份實(shí)際發(fā)放的工資
4月份初申報的是3月份實(shí)際發(fā)放的工資

靈兒13759839397 追問

2022-03-14 08:19

購進(jìn)商品轉(zhuǎn)出去3家供應(yīng)商錢，實(shí)際收到2張發(fā)票，應(yīng)該報幾張發(fā)票的稅

靈兒13759839397 追問

2022-03-14 08:21

謝謝老師

冉老師 解答

2022-03-14 08:27

不客氣，祝你工作順利

靈兒13759839397 追問

2022-03-14 09:48

購進(jìn)商品轉(zhuǎn)出去3家供應(yīng)商錢，實(shí)際收到2張發(fā)票，應(yīng)該報幾張發(fā)票的稅

冉老師 解答

2022-03-14 09:52

你好，學(xué)員，這個你們是支付錢的，是可以抵稅的，不是交稅的，學(xué)員

靈兒13759839397 追問

2022-03-14 10:03

那這個不是購進(jìn)嗎，購進(jìn)不是也要在印花稅里貼花報稅么

靈兒13759839397 追問

2022-03-14 10:04

我們是小規(guī)模，開的都是普票

冉老師 解答

2022-03-14 10:06

如果你們是銷售，銷售幾家，報幾家的稅的

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你好，學(xué)員，2月份申報1月份，入職日期寫1月份，累計的是1個月的
2022-03-13 17:11:52
累計扣除費(fèi)用看下是不是不對，
2019-09-06 16:08:09
這個只能去對應(yīng)修改所屬期中本月這個才可以變動這個累計數(shù)
2020-01-04 17:46:18
具體計算公式如下： 累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計收入-累計免稅收入-累計減除費(fèi)用-累計專項扣除-累計專項附加扣除-累計依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計減免稅額-累計已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中：累計減除費(fèi)用，按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計算。 【例】李先生在甲企業(yè)任職，2019年1月-12月每月在甲企業(yè)取得工資薪金收入16000元，無免稅收入；每月繳納三險一金2500元，從1月份開始享受子女教育和贍養(yǎng)老人專項附加扣除共計為3000元，無其他扣除。另外，2019年3月取得勞務(wù)報酬收入3000元，稿酬收入2000元，6月取得勞務(wù)報酬收入30000元，特許權(quán)使用費(fèi)收入2000元 2019年1月： 1月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝16000－5000－2500－3000＝5500元，對應(yīng)稅率為3%。 1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=5500×3%=165元 2019年1月，甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅165元。 2019年1月-6月，預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅均為165元。 2019年7月： 7月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝16000×7－5000×7－2500×7－3000×7＝38500元，對應(yīng)稅率為10%。 7月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（38500×10%－2520）－165*6=340元 2019年7月，甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅340元。 2019年8月： 8月累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額＝16000×8－5000×8－2500×8－3000×8＝44000元，對應(yīng)稅率為10%。 8月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=（44000×10%－2520）-165*6－340=550元 2019年8月，甲企業(yè)在發(fā)放工資環(huán)節(jié)預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅550元。
2020-12-14 10:28:58
您好，個稅申報上個月發(fā)放的工資
2019-06-05 14:55:46
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