小p星 追問

2022-03-11 20:35

需要計(jì)算！謝謝

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:46

1借應(yīng)收賬款456237.50
貸主營業(yè)務(wù)收入403750
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額52487.5

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:47

2借銀行存款22600
貸其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:47

借銀行存款134780
貸主營業(yè)務(wù)收入125000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅9780

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:48

3借應(yīng)付職工薪酬107350
貸主營業(yè)務(wù)收入95000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅12350

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:49

借營業(yè)外支出57150
貸庫存商品50000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅7150

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:50

4借原材料240500
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額23760
貸銀行存款264260

暖暖老師 解答

2022-03-11 20:51

5借庫存商品67800+2180=69980
貸銀行存款69980

小p星 追問

2022-03-11 21:22

老師還有6到13題，在圖片里

暖暖老師 解答

2022-03-11 21:24

麻煩你把圖片復(fù)制過來吧

小p星 追問

2022-03-11 21:52

6.10月21日，公司業(yè)務(wù)員出差報(bào)賬。其中：購煙酒送客戶600元（普通發(fā)票）；住宿費(fèi)848元，取得增值稅專用發(fā)票。飛機(jī)票高鐵票545元，長途大巴票309元。以現(xiàn)金支付。
7.10月22日，收取包裝物押金15000元。倉儲(chǔ)收入12360元（含稅），倉儲(chǔ)收入選擇簡易計(jì)稅。
8.10月23日，逾期押金22600元轉(zhuǎn)收入。
9.10月23日，出售舊設(shè)備一臺(tái)（2007年購進(jìn)），收到貨款15450元（含稅）。該設(shè)備原值125000元，已提足折舊。    
10.10月24日，轉(zhuǎn)讓舊房屋一棟（2009年購入），銷售金額420000元（含稅），該房屋購進(jìn)金額105000元，已提取折舊50000元。款已收到。

小p星 追問

2022-03-11 21:53

11.10月22日，向農(nóng)場收購一批水果，用于加工生產(chǎn)水果罐頭，取得銷售發(fā)票，價(jià)款為
120 000元。支付運(yùn)費(fèi)2180元（含稅），取得普通發(fā)票。銀行存款付訖。
水果進(jìn)項(xiàng)稅=120000×10%=12000 運(yùn)費(fèi)取得普通發(fā)票，不能抵扣
12.10月25日，發(fā)現(xiàn)上月購入的原材料被盜，價(jià)款30000元，分?jǐn)偟倪\(yùn)輸費(fèi)用1000元，損失經(jīng)批準(zhǔn)作為管理費(fèi)用核銷。
13.請(qǐng)計(jì)算本月應(yīng)繳納的增值稅額，并編制會(huì)計(jì)分

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:06

6借管理費(fèi)用1400
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額102
貸庫存現(xiàn)金1502

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:07

7借其他應(yīng)付款15000
貸庫存現(xiàn)金15000

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:07

借銀行存款12360
貸其他業(yè)務(wù)收入12000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅360

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:08

8借其他應(yīng)付款22600
貸其他業(yè)務(wù)收入20000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅2600

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:08

9借固定資產(chǎn)清理125000
貸固定資產(chǎn)125000

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:09

借銀行存款15450
貸固定資產(chǎn)清理15000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅300
營業(yè)外收入150

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:10

10借固定資產(chǎn)清理55000
累計(jì)折舊50000
貸固定資產(chǎn)105000

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:10

借銀行存款420000
貸固定資產(chǎn)清理400000
應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計(jì)稅20000

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:11

借固定資產(chǎn)清理345000
貸資產(chǎn)處置損益345000

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:11

11借原材料111380
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額10800
貸銀行存款

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:12

12借待處理財(cái)產(chǎn)損益34990
貸原材料31000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出3990

暖暖老師 解答

2022-03-12 07:12

借管理費(fèi)用34990
貸待處理財(cái)產(chǎn)損益34990

小p星 追問

2022-03-12 14:12

謝謝老師！

暖暖老師 解答

2022-03-12 14:20

不客氣麻煩給與五星好評(píng)

小p星 追問

2022-03-12 14:21

可以再解一道題嘛？

暖暖老師 解答

2022-03-12 14:23

新問題需要從新提問的