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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-08 10:08

你好；   是的。    小微企業(yè)免填：
1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）
2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）
3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）
4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000）
6、《期間費用明細表》 （A104000）
上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。
 

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 10:12

老師，12月底計提的工資如果一月份發(fā)放，那我匯算的時候賬載金額和稅收金額還用調(diào)整嗎，

meizi老師 解答

2022-03-08 10:15

 你好；   不用。 匯算之前發(fā)了 都可以稅前扣除的  

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 10:28

社保和住房公積金12月沒有計提，1月的時候在計提和繳納，我是做調(diào)減還是不做處理也可以呢，企業(yè)是勞務派遣，差額征稅，全年是虧損狀態(tài)，要是不做處理，我等到2023年做匯算的時候算在2022年的費用可以嗎

meizi老師 解答

2022-03-08 10:33

 你好  ； 1 要補做計提分錄。 同時你們匯算可以把 補計提的金額一起寫 或者是等著你22年來處理 。但是跨年損益要走以前年度損益調(diào)整科目處理的。 不是直接 入22年費用的   

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 10:36

我們用的是小企業(yè)會計準則，沒有以前年度損益調(diào)整科目，那我是不是直接就算作2022年費用的

meizi老師 解答

2022-03-08 10:40

  做利潤分配-未分配利潤去處理。  不是直接做22年費用的  

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 10:47

那我在1月份補做計提分錄，然后在匯算的時候調(diào)減，您能具體告訴我分錄怎么寫嗎，讓我的賬務處理沒有問題

meizi老師 解答

2022-03-08 10:49

你好； 借 利潤分配-未分配利潤貸 應付職工薪酬 -社保 - 公積金 ； 

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 10:57

老師，補提的時候借：管理費用-社保、公積金，貸：應付職工薪酬-社保、公積金，繳納的時候，借：應付職工薪酬-社保、公積金，貸：銀行存款，然后我在做一步您寫的那個分錄是嗎，剩下就不用處理了

meizi老師 解答

2022-03-08 11:05

 你好； 不能直接做哈； 你22年直接做 會影響22年利潤的 。 你跨年了  要走利潤分配去做   

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 11:09

那就是說在1月份直接做您寫好的分錄，然后在匯算的時候進行調(diào)減，對嗎

meizi老師 解答

2022-03-08 11:14

 你好； 是的。    就這樣處理的  

學堂用戶_ph887006 追問

2022-03-08 11:17

謝謝老師的回答，非常及時

meizi老師 解答

2022-03-08 11:27

 沒事的；  幫到你就好； 滿意請給予評價 

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你好；? ?是的。? ? 小微企業(yè)免填： 1、《一般企業(yè)收入明細表》（A101010） 2、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020） 3、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010） 4、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020） 5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》（A103000） 6、《期間費用明細表》 （A104000） 上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A表）》（A100000）中直接填寫。除以上表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，則無需填報。 ?
2022-03-08 10:08:46
沒有發(fā)票的在期間費用調(diào)整表其他項目填寫調(diào)增
2020-05-09 17:48:02
你好，發(fā)生了那些費用就得填報
2024-05-23 14:30:08
你好，你如果不需要調(diào)整的話就不用
2024-05-23 14:40:12
您好 國家稅務總局公告2018年第58號? ? ? ? ? ? ? 2018-12-17 企業(yè)所得稅年度申報表修訂的幾大看點<楊春根> 2019年度匯算清繳企業(yè)所得稅優(yōu)惠新政匯編<寧波稅局> 國家稅務總局天津市稅務局關于2018年度企業(yè)所得稅匯算清繳相關問題的在線訪談<天津稅務> 　　為切實減輕小型微利企業(yè)納稅申報負擔，根據(jù)《國家稅務總局關于進一步深化稅務系統(tǒng)“放管服”改革優(yōu)化稅收環(huán)境的若干意見》（稅總發(fā)〔2017〕101號）有關精神，現(xiàn)就實行查賬征收企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)（以下簡稱“小型微利企業(yè)”）填報《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》（國家稅務總局公告2017年第54號發(fā)布，國家稅務總局公告2018年第57號修訂）有關事項公告如下： 　　一、《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業(yè)必填表單。 　　二、《企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經(jīng)營情況”為小型微利企業(yè)必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發(fā)生相關事項時小型微利企業(yè)必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業(yè)免填項目。 　　三、小型微利企業(yè)免于填報《一般企業(yè)收入明細表》（A101010）、《金融企業(yè)收入明細表》（A101020）、《一般企業(yè)成本支出明細表》（A102010）、《金融企業(yè)支出明細表》（A102020）、《事業(yè)單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 　　上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 　　四、除本公告第一條、第二條、第三條規(guī)定的表單、項目外，小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況，選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項，無需填報。 　　五、本公告所稱小型微利企業(yè)，是指符合《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實施條例、《財政部稅務總局關于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2018〕77號）等規(guī)定的企業(yè)。上述政策規(guī)定發(fā)生調(diào)整的，按照最新政策規(guī)定執(zhí)行。 　　六、本公告適用于小型微利企業(yè)2018年度及以后年度企業(yè)所得稅匯算清繳納稅申報。 　　特此公告。
2019-04-28 18:10:16
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