你好老師,我們小微企業(yè)今年收到了一筆去年11月份的保理費用發(fā)票,上個月做了納稅調(diào)整,匯算清繳的時候期間費用不用填寫,我需要調(diào)整么,怎么調(diào)整,調(diào)整那個
自由在高處
于2023-05-10 15:44 發(fā)布 ??395次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2023-05-10 15:47
同學你好
這個要調(diào)整
納稅調(diào)整項目明細表要調(diào)整
相關問題討論

沒有發(fā)票的在期間費用調(diào)整表其他項目填寫調(diào)增
2020-05-09 17:48:02

同學你好
這個要調(diào)整
納稅調(diào)整項目明細表要調(diào)整
2023-05-10 15:47:40

你好;? ?是的。? ? 小微企業(yè)免填:
1、《一般企業(yè)收入明細表》(A101010)
2、《金融企業(yè)收入明細表》(A101020)
3、《一般企業(yè)成本支出明細表》(A102010)
4、《金融企業(yè)支出明細表》(A102020)
5、《事業(yè)單位、民間非盈利組織收入、支出明細表》(A103000)
6、《期間費用明細表》 (A104000)
上述表單相關數(shù)據(jù)應當在《中華人民共和國企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A表)》(A100000)中直接填寫。除以上表單、項目外,小型微利企業(yè)可結合自身經(jīng)營情況,選擇表單填報。未發(fā)生表單中規(guī)定的事項,則無需填報。
?
2022-03-08 10:08:46

你好,發(fā)生了那些費用就得填報
2024-05-23 14:30:08

你好,現(xiàn)在做匯算清繳小微企業(yè)是免于填寫期間費用明細表的
2020-05-19 15:58:07
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