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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-03-27 11:40

老師 這項業(yè)務(wù)是在15年發(fā)生的，當(dāng)時購買的稅控設(shè)備款是230元，這張專用發(fā)票已經(jīng)抵扣，會計的賬務(wù)處理也沒有做價稅分離。當(dāng)時會計是這樣做的賬務(wù)處理：      借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）230 
                              貸：庫存現(xiàn)金 230   
老師現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）科目上面還掛著230元，附加稅城建稅上面還掛著11.5元 教育費(fèi)6.9元 地方教育附加 4.6元 附加稅共計23元    老師 我該怎么調(diào)賬呢？

宋生老師 解答

2017-03-27 11:15

購買防偽稅控設(shè)備和防偽技術(shù)服務(wù)費(fèi)全額抵扣會計分錄：借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，同時，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額），貸：營業(yè)外收入

宋生老師 解答

2017-03-27 11:43

您好！你紅字沖減之前的憑證，然后做正確的就可以了。

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相關(guān)問題討論
直接打開開票系統(tǒng)，發(fā)票讀入
2017-10-27 12:58:49
您好 小規(guī)模納稅人購買稅控盤可以開增值稅普通發(fā)票 符合條件可以開增值稅專用發(fā)票
2019-08-17 14:19:09
不是的，抵扣金額是480
2018-08-13 08:44:13
您好，可以帶上，但是也需要帶上其他的
2021-04-15 21:49:07
不能修改了，這個保存不能修改
2019-10-14 17:22:05
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