開心 追問

2022-03-05 10:16

借：庫存商品
        應(yīng)交稅費(fèi)_進(jìn)項(xiàng)
       貸：應(yīng)付賬款

開心 追問

2022-03-05 10:17

現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額一百多萬，我咋處理好呢

郭老師 解答

2022-03-05 10:17

借庫存商品
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

開心 追問

2022-03-05 10:23

年底，這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，咋處理

郭老師 解答

2022-03-05 10:24

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。

開心 追問

2022-03-05 10:28

老師，轉(zhuǎn)出未交增值稅，其實(shí)我們不用繳稅，這個(gè)一直掛著好嗎

郭老師 解答

2022-03-05 10:30

你好，那你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出抵扣了，這個(gè)沒有余額，為什么還有余額？你的進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

開心 追問

2022-03-05 10:30

還有，銷項(xiàng)稅額可不可以直接轉(zhuǎn)到當(dāng)月營業(yè)收入里面

郭老師 解答

2022-03-05 10:30

你的進(jìn)項(xiàng)是100，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出也是100，余額是零。

開心 追問

2022-03-05 10:33

老師，這種情況銷項(xiàng)稅額如何處理呢

郭老師 解答

2022-03-05 10:34

你好，你是一般納稅人嗎？你們是免稅的嗎？你不是說你不交稅?。?/p>