郭老師 解答

2022-03-02 15:39

一正數(shù)、一負(fù)數(shù)不需要多交稅款。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:43

是這樣老師，我上個月做賬的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提這個增值稅并且稅也交了，這個月做賬的時(shí)候我的會計(jì)分錄是？

郭老師 解答

2022-03-02 15:44

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)

貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、


應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。紅沖無票收入。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:46

這個收入我上個月沒做

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:46

我這個月需要在帳里體現(xiàn)

郭老師 解答

2022-03-02 15:50

上個月做賬時(shí)你計(jì)提的怎么做的？

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:51

我沒有計(jì)提我以為是當(dāng)月的收入，后來才發(fā)現(xiàn)是次月的收入

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:52

所以現(xiàn)在確認(rèn)收入，增值稅明明交了，不知道怎么做分錄了

郭老師 解答

2022-03-02 15:53

那你直接做這個月的收入
之前申報(bào)了無票收入嗎？如果是的話，紅沖無票收入，然后再申報(bào)發(fā)票的。

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:56

之前申報(bào)無票收入了，但是我怎么想都不對啊，老師

郭老師 解答

2022-03-02 15:57

賬上沒有做，現(xiàn)在不需要做賬，只做發(fā)票的就可以
這個聽懂嗎？然后你申報(bào)的時(shí)候未開具發(fā)票，填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫

殷勤的香煙 追問

2022-03-02 15:58

我這個月得掛它的應(yīng)收跟收入的，要不然收入對不上的。

郭老師 解答

2022-03-02 16:00

那你之前就沒有做上你之前的能修改嗎？如果能的話，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

郭老師 解答

2022-03-02 16:00

借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)

貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、


應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。紅沖無票收入。
借
應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入

應(yīng)交稅費(fèi)

這個月做這些分錄。