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李霞老師

職稱： 中級會計師

2022-03-02 11:02

你可以暫時不入憑證。

李霞老師 解答

2022-03-02 11:03

你認證了就必須要抵扣，你不抵扣的話，后期就沒法再填寫了。或者是你選擇了認證不抵扣嗎？

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-02 11:08

雖然認證了，但是不是如果有銷項大于進項，不是可以留轉(zhuǎn)下個月抵扣嗎

李霞老師 解答

2022-03-02 11:09

你銷項大于進項，你應(yīng)該交稅呀？

學堂用戶_ph931002 追問

2022-03-02 11:10

說錯了。是進項大于銷項

李霞老師 解答

2022-03-02 11:11

這樣的話你不用在賬務(wù)上做處理的，你報表上，它會自動的出現(xiàn)流的水兒的。

李霞老師 解答

2022-03-02 11:11

報表上會自動出現(xiàn)留抵稅額的。

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相關(guān)問題討論
你可以暫時不入憑證。
2022-03-02 11:02:57
借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款等科目
2018-02-01 13:11:43
你好? ? ?借固定資產(chǎn)? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅貸銀行存款? 。 認證：借進項稅貸??? 應(yīng)交稅費-待認證進項稅
2021-05-24 11:23:23
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好；? ? ? ?1. 比如 取得辦公費發(fā)票暫時不 認證 ； 借管理費用-? 辦公費；? 應(yīng)交稅費- 待認證進項稅貸銀行存款 2.? ?認證的時候做 ：借 進項稅貸???應(yīng)交稅費- 待認證進項稅
2022-03-14 11:07:38
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