閆晟嘉 追問

2022-02-27 09:29

設(shè)計(jì)損益類科目不需要走以前年度損益調(diào)整嗎？

閆晟嘉 追問

2022-02-27 09:31

兩筆收入金額不一致

小菲老師 解答

2022-02-27 10:01

同學(xué)，你好
不是做了相同收入嗎？兩筆分錄如何？哪一個(gè)正確？

閆晟嘉 追問

2022-02-27 10:09

第一筆分錄是借：應(yīng)收賬款1千，貸：主營業(yè)務(wù)收入1千，第二筆分錄是借庫存現(xiàn)金2千，貸：主營業(yè)務(wù)收入2千，后期對賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)收入做重復(fù)了，實(shí)際就一筆2千的收入，人家把錢給了，現(xiàn)在需要沖銷那邊應(yīng)收賬款，都是2021年發(fā)生的，現(xiàn)在2022年賬上調(diào)整怎么做呢。

小菲老師 解答

2022-02-27 10:15

同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整1000
貸：應(yīng)收賬款1000