小月 追問

2019-12-24 17:24

只有收到發(fā)票時借：主營業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)付賬款  付款時的分錄沒做過

立紅老師 解答

2019-12-24 17:29

你好，如果付款的分錄，沒有做過，那么資金的部分也是對不上的

小月 追問

2019-12-24 17:32

老板用自己的錢付的，他現(xiàn)在才告訴我他付過此筆款了

立紅老師 解答

2019-12-24 17:33

你好，現(xiàn)在分錄，借：應(yīng)付賬款  貸：其他應(yīng)付款——老板

小月 追問

2019-12-24 17:35

老師，不追塑以前年度損益調(diào)整了嗎

立紅老師 解答

2019-12-24 17:36

你好，不用的，不涉及損益類科目不用追塑調(diào)整。

小月 追問

2019-12-24 17:36

后附什么原始單據(jù)

立紅老師 解答

2019-12-24 17:39

你好，需要對方單位的收款收據(jù)，

小月 追問

2019-12-24 17:41

他給過發(fā)票，款已是去年付的，對方現(xiàn)在不會給我收據(jù)了

立紅老師 解答

2019-12-24 17:51

你好，那就做個借款單（單位借老板的錢）找老板簽字，就可以