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小林老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-23 17:21

您好，修改合同金額，讓對(duì)方承擔(dān)稅負(fù)，確認(rèn)最后取得是9000，否則對(duì)方稅負(fù)您無(wú)法稅前扣除

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您好，修改合同金額，讓對(duì)方承擔(dān)稅負(fù)，確認(rèn)最后取得是9000，否則對(duì)方稅負(fù)您無(wú)法稅前扣除
2022-02-23 17:21:08
您好！你不是已經(jīng)補(bǔ)做了分錄了嗎？
2022-02-17 16:19:01
您好，1紅字沖回錯(cuò)誤分錄，2按正確金額重新做賬，若涉及跨年度，損益類(lèi)科目用以前年度損益調(diào)整
2022-02-17 15:28:46
你好！小企業(yè)會(huì)計(jì)制度沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤(rùn)科目代替就可以
2022-02-17 15:48:10
同學(xué)你好，根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第四十三條規(guī)定：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。注意：這里的營(yíng)業(yè)收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入?？鄢揞~=414.97*5‰=2.07萬(wàn)元，發(fā)生額的60%=3.67*60%=2.2萬(wàn)元，所以這里只能扣除2.07萬(wàn)元，需要調(diào)增3.67-2.07=1.6萬(wàn)元。
2022-04-14 09:53:29
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