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QQ老師

職稱： 中級會計(jì)師

2022-02-17 15:48

你好！小企業(yè)會計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤科目代替就可以

清風(fēng)小居 追問

2022-02-17 16:18

如何做分錄老師，麻煩寫下

QQ老師 解答

2022-02-17 16:47

你好！借未分配利潤貸應(yīng)交稅費(fèi)都是紅字就可以

清風(fēng)小居 追問

2022-02-17 16:52

這樣做資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表之間的勾稽關(guān)系不平呀，就差這個數(shù)字怎么辦

QQ老師 解答

2022-02-17 17:42

你好，正常業(yè)務(wù)查這個時候是可以的，明年就會恢復(fù)正常

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你好！小企業(yè)會計(jì)制度沒有以前年度損益調(diào)整科目，直接用未分配利潤科目代替就可以
2022-02-17 15:48:10
您好！你不是已經(jīng)補(bǔ)做了分錄了嗎？
2022-02-17 16:19:01
您好，1紅字沖回錯誤分錄，2按正確金額重新做賬，若涉及跨年度，損益類科目用以前年度損益調(diào)整
2022-02-17 15:28:46
您好，修改合同金額，讓對方承擔(dān)稅負(fù)，確認(rèn)最后取得是9000，否則對方稅負(fù)您無法稅前扣除
2022-02-23 17:21:08
同學(xué)你好，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第四十三條規(guī)定：企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰。注意：這里的營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入。扣除限額=414.97*5‰=2.07萬元，發(fā)生額的60%=3.67*60%=2.2萬元，所以這里只能扣除2.07萬元，需要調(diào)增3.67-2.07=1.6萬元。
2022-04-14 09:53:29
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