微信用戶 追問

2022-02-23 15:36

但是我手里的抵扣聯(lián)的數(shù)要大于這個(gè)表的數(shù).是不是就說明有的專票我們公司還沒有認(rèn)證？這些票都是去年別人給我們開的專票

江老師 解答

2022-02-23 15:36

說明有些專用發(fā)票還沒有認(rèn)證。

微信用戶 追問

2022-02-23 15:38

如果沒有認(rèn)證系統(tǒng)有提示嗎？需要什么時(shí)候認(rèn)證呢？我從哪里知道哪些票已經(jīng)認(rèn)證了呢？

江老師 解答

2022-02-23 15:40

如果是沒有認(rèn)證，系統(tǒng)會(huì)查詢到此專用發(fā)票的一條記錄，便于你后期進(jìn)行勾選。如果是認(rèn)證了，就是你在此前開具發(fā)票就沒有記錄了。你看沒有認(rèn)證的發(fā)票查詢就可以查出，有記錄就沒有認(rèn)證，沒有記錄就是前期認(rèn)證了。

微信用戶 追問

2022-02-23 15:47

勾選和認(rèn)證是在一個(gè)系統(tǒng)里嗎？這說明什么呢？老師你看一下幫我解決第一個(gè)問題，數(shù)字不一致的問題！老師一一解答謝謝

江老師 解答

2022-02-23 15:53

勾選就是認(rèn)證的一個(gè)操作步驟。在你這個(gè)圖標(biāo)的系統(tǒng)中。勾選后，需要開始統(tǒng)計(jì)——統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)——確認(rèn)，就完成了認(rèn)證發(fā)票的過程。

微信用戶 追問

2022-02-23 16:26

第一個(gè)問題：我查到了去年好多發(fā)票沒有勾選，這個(gè)勾選有時(shí)間限制嗎？  第二個(gè)問題，我手上的已經(jīng)有抵扣聯(lián)的發(fā)票遠(yuǎn)遠(yuǎn)少于我從系統(tǒng)中查到的發(fā)票數(shù)量，怎么回事？我該怎么解決？

江老師 解答

2022-02-23 16:32

一、從2019年1月1日開始，取消了發(fā)票勾選認(rèn)證期間，對(duì)2017年1月1日開具的專用發(fā)票，都是可以按正常能夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票進(jìn)行勾選認(rèn)證。
二、說明你們系統(tǒng)中的發(fā)票，有些可能是業(yè)務(wù)員或者是經(jīng)辦人員沒有及時(shí)將專用發(fā)票取回。

微信用戶 追問

2022-02-23 16:38

沒有取回的發(fā)票如果被業(yè)務(wù)員弄丟了怎么處理？還要勾選認(rèn)證嗎？還是別的操作？

江老師 解答

2022-02-23 16:40

一、處理方式有兩種：
1、勾選后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，同時(shí)勾選當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。相當(dāng)于沒有抵扣此筆業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅。
2、直接做“不抵扣”勾選，將此記錄從抵扣記錄中消失處理。