老師，你好，老板采購原材料，私下付現(xiàn)金，沒走公戶，但又開發(fā)票回來的，這種能接受入賬嗎？分錄怎么做？

答： 對方給你開收據(jù)可以的。

采購原材料發(fā)票未到，做暫估入庫的整個分錄

答： 你好， 未收到發(fā)票商品暫估先入庫會計分錄 首先,購進了貨物,沒有發(fā)票的情況,要先暫估入庫. 借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 銷售的時候,確認(rèn)銷售的收入,銷售環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理是: 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 同時結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 原材料 后就是,當(dāng)收到發(fā)票的時候,一定要反沖之前的暫估,隨后確認(rèn)購貨應(yīng)承擔(dān)的稅金,賬務(wù)處理是: 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 貸 原材料 最后,支付賣家的貨款,賬務(wù)處理是: 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸 銀行存款

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我們采購原材料，已入庫，發(fā)票未到款未付，怎么寫分錄

答： 你好 借；原材料 貸；應(yīng)付賬款——暫估