東京的櫻花，開在了巴黎 追問

2022-02-22 15:16

我21年按月攤銷了，怎么做

鄒老師 解答

2022-02-22 15:17

你好，這個租金的發(fā)票，對應的租金所屬月份是什么時候到什么時候？ 

東京的櫻花，開在了巴黎 追問

2022-02-22 15:18

21年2.1到22年1.31日

鄒老師 解答

2022-02-22 15:20

你好，那21年本來就需要按月計提啊 

東京的櫻花，開在了巴黎 追問

2022-02-22 15:21

那22.1月收到發(fā)票不用做賬嗎，直接附在1月攤銷分錄后面嗎

鄒老師 解答

2022-02-22 15:22

你好，22.1月收到發(fā)票，需要做相應賬務處理啊 

東京的櫻花，開在了巴黎 追問

2022-02-22 15:25

怎么做，我每月攤銷的時候做了

鄒老師 解答

2022-02-22 15:27

你好

按月計提的時候，借：管理費用等科目，貸：其他應付款
21年付了倉庫租金，借：預付賬款，貸：銀行存款
22年收到的發(fā)票，借：長期待攤費用，貸：預付賬款  
然后把之前計提的分錄紅沖，然后按月攤銷 

東京的櫻花，開在了巴黎 追問

2022-02-22 15:32

不太懂哎

鄒老師 解答

2022-02-22 15:33

你好，具體是哪個地方還不懂呢