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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-17 16:14

你好在納稅調整明細表扣除項目，填寫帳載金額就可以了。

自然卷 追問

2022-02-17 16:15

做的賬不用動哦

郭老師 解答

2022-02-17 16:16

你好，賬上不用動的，賬上還是正常做。

自然卷 追問

2022-02-17 16:21

好的，謝謝

郭老師 解答

2022-02-17 16:22

不用客氣，工作愉快

自然卷 追問

2022-02-17 16:27

還有點，之前房租攤銷了，還沒有攤銷完，匯算后，沒攤銷的怎么處理呢

郭老師 解答

2022-02-17 16:29

你好，沒有攤銷完的，繼續(xù)分攤就可以的。

自然卷 追問

2022-02-17 16:30

哦，好的，謝謝

郭老師 解答

2022-02-17 16:30

不要客氣，工作愉快。

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相關問題討論
企業(yè)連續(xù)虧損，是不作處理的。 遞延所得稅一定是未來期間能夠抵扣回來的才確認。
2019-06-13 10:43:44
你好在納稅調整明細表扣除項目，填寫帳載金額就可以了。
2022-02-17 16:14:48
借以前年度損益調整，貸其他應付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整，金額大嗎，大就反結賬做20年賬上，問下你稅局年報和之前4季度申報是不是可以不一樣，可以話，直接按修改后面去做年報就可以，要是不行就更正4季度申報，一般是可以不一樣的，還有就是金額不大，一般是可以做借以前年度損益調整，貸其他應付款，借未分配利潤 貸以前年度損益調整， 填寫納稅調整表，扣除下面其他納稅調減
2021-06-11 11:08:46
借銀行存款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配。
2022-04-08 11:02:41
你好，分錄是 借；以前年度損益調整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅 借；應交稅費-企業(yè)所得稅 貸；銀行存款
2020-04-10 11:45:14
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