1548705658 追問

2020-05-25 16:01

費(fèi)用以及稅費(fèi)

郭老師 解答

2020-05-25 16:03

這個(gè)是虛增的業(yè)務(wù)嗎？不是實(shí)際的嗎？

1548705658 追問

2020-05-25 16:05

是實(shí)際的

郭老師 解答

2020-05-25 16:10

實(shí)際的業(yè)務(wù)不需要做分錄

1548705658 追問

2020-05-25 16:16

五月份做匯算清繳，應(yīng)該2019年的費(fèi)用發(fā)票沒在五月份匯算清繳之前收到，做了調(diào)增，做賬的時(shí)候不用處理嗎

郭老師 解答

2020-05-25 16:17

你好，是的。

1548705658 追問

2020-05-25 16:21

多補(bǔ)的所得稅需要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-05-25 16:27

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。

1548705658 追問

2020-05-25 16:29

費(fèi)用那塊不用做的話，申報(bào)表和帳上的費(fèi)用不是對(duì)不上？

郭老師 解答

2020-05-25 16:34

調(diào)增的賬上是你的會(huì)計(jì)利潤(rùn)，匯算清交是你的稅法利潤(rùn)，這個(gè)可以不一致。