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  1. 會計學(xué)堂
  2. 會計問答
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送心意

冉老師

職稱： 注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2022-02-11 10:18

你好，學(xué)員，按照負(fù)數(shù)沖回去收入
再按照9個點(diǎn)重新確認(rèn)收入

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:26

我試過了還是不對麻煩你幫忙做個列子出來看一下可以嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 10:27

借主營業(yè)務(wù)收入10000
貸應(yīng)收賬款10000

冉老師 解答

2022-02-11 10:27

借應(yīng)收賬款10000
貸主營業(yè)務(wù)收入10000/1.09
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10000/1.09*0.09

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:37

是這樣的嗎？

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:39

不能發(fā)圖片給你嗎？

冉老師 解答

2022-02-11 10:39

第一個負(fù)數(shù)發(fā)票怎么有稅額，不是免稅，稅額為零嗎

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:41

下面這個是第一個

冉老師 解答

2022-02-11 10:41

沒問題的，學(xué)員，這個

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:42

做了還是不對哦！

冉老師 解答

2022-02-11 10:42

為什么不對，按照紅字發(fā)票沖回，就是這么做的

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:43

負(fù)數(shù)發(fā)票是為零

瘋狂的鋼鐵俠 追問

2022-02-11 10:44

正數(shù)發(fā)票有稅

冉老師 解答

2022-02-11 10:49

為什么開具發(fā)票，跟沖紅的不一樣

冉老師 解答

2022-02-11 10:50

這有問題啊，學(xué)員，這個

冉老師 解答

2022-02-11 10:50

如果是這樣，把原來開具的做賬那筆分錄，反方向沖回

上傳圖片 ?
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你好，學(xué)員，按照負(fù)數(shù)沖回去收入 再按照9個點(diǎn)重新確認(rèn)收入
2022-02-11 10:18:34
同學(xué)，你好，和正數(shù)分錄一樣，只不過數(shù)字前面加個負(fù)號就可以了
2022-03-25 20:13:08
你好！按紅字發(fā)票原分錄沖回就可以
2020-06-11 05:15:55
購貨方已認(rèn)證抵扣的，收到紅字發(fā)票后，要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額和稅額做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出： 借：庫存商品（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出） 認(rèn)證未通過的，購貨方不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，也不做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。 銷售方會計處理： 借：應(yīng)收賬款（紅字） 貸：主管業(yè)務(wù)收入（紅字） 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（紅字）
2019-09-19 14:50:38
科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)。
2018-12-13 16:02:11
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