葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 08:06

之前會(huì)計(jì)主管做了營(yíng)業(yè)費(fèi)用，貸方是銀行存款

郭老師 解答

2022-02-11 08:15

借銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 08:54

我們這個(gè)是贈(zèng)送的哦，沒(méi)有收錢(qián)的，可以做收入？

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 08:54

而且我們主管讓我做支出，那支出不是營(yíng)業(yè)外支出嗎

郭老師 解答

2022-02-11 08:55

你好，借營(yíng)業(yè)外支出貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。就跟你銷(xiāo)售廢品是一樣的，你現(xiàn)在沒(méi)有收到錢(qián)贈(zèng)送出去。

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 09:14

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-11 09:15

不用客氣
工作愉快

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 09:21

老師，我突然想起來(lái)，我們的其他業(yè)務(wù)收入是有二級(jí)明細(xì)的，而且還核算客戶的，用其他業(yè)務(wù)收入不合適，我們可以用營(yíng)業(yè)外收入代替嗎

郭老師 解答

2022-02-11 09:21

最好不要。因?yàn)闀?huì)影響你增值稅收入，和所得稅的收入不一致。

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 09:26

那還有其他科目可以用嗎

葉麗青 追問(wèn)

2022-02-11 09:27

我們是小規(guī)模納稅人，會(huì)影響增值稅嗎

郭老師 解答

2022-02-11 09:29

你好，沒(méi)有其他的科目，如果做到營(yíng)業(yè)外收入里面，你的增值稅和所得稅的收入不一致，如果收入不一致的話，稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。