郭老師 解答

2022-02-10 19:15

借應(yīng)付職工薪酬社保834
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保312
貸銀行存款

友好的白貓 追問

2022-02-10 19:20

老師應(yīng)發(fā)工資不是加起來的數(shù)應(yīng)發(fā)4500嗎管理費(fèi)用工資不是4500嗎

郭老師 解答

2022-02-10 19:22

打錯(cuò)了
這里修改
借管理費(fèi)用工資4500
貸應(yīng)付職工薪酬工資4500
借應(yīng)付職工薪酬工資
貸銀行業(yè)務(wù)
其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保312未讀
2022-02-10 19:15

友好的白貓 追問

2022-02-10 19:42

外賬分錄
借：管理費(fèi)用—-工資4500
借:管理費(fèi)用——社保834
貸：應(yīng)付職工薪酬—-5334
借:應(yīng)付職工薪酬—-5534
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保312
貸：銀行存款——5022 外賬分錄
借：管理費(fèi)用—-工資4500
借:管理費(fèi)用——社保834
貸：應(yīng)付職工薪酬—-5334
借:應(yīng)付職工薪酬—-5534
貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保312
貸：銀行存款——5022
老師我直接這樣做分錄可以的嗎

郭老師 解答

2022-02-10 19:44

不可以的
分錄不對(duì)
工資和社保沒有分開
應(yīng)付職工薪酬沒有分開

友好的白貓 追問

2022-02-10 19:46

老師你寫的分錄不也是一筆筆分開做嗎，我看不懂了

郭老師 解答

2022-02-10 19:47

你看一下我的應(yīng)付職工薪酬是不是給你區(qū)分了，社保還有社工資，你看一下你的工資一次做到了5334。如果申報(bào)個(gè)稅的話，你申報(bào)哪一個(gè)？

友好的白貓 追問

2022-02-10 19:51

這樣那就是要分開做比較好對(duì)吧，然后老師您后面這筆分錄是代表什么時(shí)候嗎為什么后面還要做這筆嗎，借應(yīng)付職工薪酬社保834 其他應(yīng)付款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保312 貸銀行存款

郭老師 解答

2022-02-10 19:56

你好
需要支付社保

友好的白貓 追問

2022-02-10 19:58

老師在計(jì)提個(gè)人承擔(dān)社保時(shí)其實(shí)我分不清什么時(shí)候用其他應(yīng)付什么時(shí)候用其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2022-02-10 20:06

先發(fā)工資后繳納社保里扣除的。其他應(yīng)付款，
如果事先繳納社保后發(fā)工資，從工資里扣除用其他應(yīng)收款。