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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-02-09 15:00

同學(xué)你好，1920是三套設(shè)備的總金額 ，需要算出a設(shè)備所占的金額；
A設(shè)備占有的金額=1920/（750+600+650）*750
A設(shè)備的成1920/（750+600+650）*750+10+8

Li 追問(wèn)

2022-02-09 15:09

A設(shè)備的成是什么意思呢？是用在建工程的1920除以公允價(jià)值的總和？是什么意思呢？一看這樣的題就不太會(huì)算了。為什么是用？1920除以公允價(jià)值的總和，而不是用公允價(jià)值的總和除以1920呢？

立紅老師 解答

2022-02-09 15:11

同學(xué)你好，是用在建工程的1920除以公允價(jià)值的總和？——是的
而不是用公允價(jià)值的總和除以1920呢？——這個(gè)算出來(lái)沒(méi)有意義
實(shí)際是750//（750+600+650）算出A的占比，然后再*1920，

Li 追問(wèn)

2022-02-09 15:25

我之前寫(xiě)的分錄，對(duì)吧？這個(gè)算出來(lái)等于738。分錄又是怎么寫(xiě)的呢？

立紅老師 解答

2022-02-09 15:27

同學(xué)你好，分錄
借，在建工程 一A
借，固定資產(chǎn)一B
借，固定資產(chǎn)一C
借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)
貸，銀行存款
安裝入
借，在建工程 一A
貸，原材料
貸，應(yīng)付職工薪酬；

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同學(xué)你好，1920是三套設(shè)備的總金額 ，需要算出a設(shè)備所占的金額； A設(shè)備占有的金額=1920/（750%2B600%2B650）*750 A設(shè)備的成1920/（750%2B600%2B650）*750%2B10%2B8
2022-02-09 15:00:52
你好，這個(gè)就需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率水平是多少了 ? 增值稅一般在2%左右，企業(yè)所得稅在0.5%-1%左右，僅供參考?
2023-05-28 16:15:39
營(yíng)改增之后，也就是2016年5月1日之后，領(lǐng)用庫(kù)存商品后不計(jì)算銷項(xiàng)稅， 也不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。以前（營(yíng)改增之前）是需要計(jì)算銷項(xiàng)稅。因?yàn)橛糜诜菓?yīng)稅項(xiàng)目（就是建設(shè)在建工程、固定資產(chǎn)）
2021-08-25 09:54:47
12366納稅服務(wù)中心答復(fù)：企業(yè)只需根據(jù)自身的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，依照稅收法律法規(guī)的規(guī)定如實(shí)申報(bào)。行業(yè)稅負(fù)率根據(jù)本行業(yè)全部納稅人的平均稅負(fù)生成，并無(wú)預(yù)設(shè)參考值。 實(shí)際中企業(yè)的稅負(fù)率可能受到多個(gè)因素的影響，企業(yè)要做的是關(guān)注行業(yè)稅負(fù)率，但不盲目相信預(yù)警稅負(fù)率。可以私下問(wèn)當(dāng)?shù)貙９軉T。
2023-07-28 16:40:22
您好，如果能夠抵扣的話，不計(jì)入在建工程成本里面
2021-03-25 06:02:08
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精選問(wèn)題

  • 老師，咨詢幾個(gè)問(wèn)題：① 銀行公戶的年費(fèi)，應(yīng)該計(jì)入管理 問(wèn)

    ① 銀行公戶年費(fèi)和②購(gòu)買支票的費(fèi)用，均計(jì)入“財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)”，這是更貼合業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)的主流處理方式。 ③ 財(cái)務(wù)費(fèi)用二級(jí)科目“手續(xù)費(fèi)”，核心指企業(yè)為籌集生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金而發(fā)生的金融機(jī)構(gòu)相關(guān)收費(fèi)，比如銀行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)、賬戶管理費(fèi)、支票工本費(fèi)、網(wǎng)銀服務(wù)費(fèi)等。 不同回答有差異，是因?yàn)椴糠秩税础百M(fèi)用用途”將其歸為管理費(fèi)用（管理企業(yè)賬戶產(chǎn)生），但按“費(fèi)用性質(zhì)”（與資金收付、融資相關(guān)），財(cái)務(wù)費(fèi)用更準(zhǔn)確，且實(shí)務(wù)中企業(yè)和準(zhǔn)則更傾向此分類。 答

  • 老師好，請(qǐng)問(wèn)哪些不能稅前扣除？比如：行政性罰款 問(wèn)

    不允許在稅前扣除的項(xiàng)目包括： 1、支付給投資者的股息、紅利等權(quán)益性投資收益款項(xiàng)。 2、企業(yè)所得稅稅款。 3、收取的滯納金。 4、罰金、罰款和被沒(méi)收財(cái)物的損失。 5、超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的捐贈(zèng)支出。 6、企業(yè)之間支付的管理費(fèi)、企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的租金和特許權(quán)使用費(fèi)，以及非銀行企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間支付的利息，均不得扣除。 7、各種非廣告性質(zhì)的贊助支出，與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)關(guān)。 8、未經(jīng)核定的準(zhǔn)備金支出。 9、與其他取得收入無(wú)關(guān)的支出。 答

  • 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我名下有一個(gè)公司，給我們另外的子公 問(wèn)

    無(wú)償借款稅務(wù)可能納稅評(píng)估 按照獨(dú)立交易原則（大白話:大部分市場(chǎng)主體之間借款是否需要利息）視同銷售利息收入（會(huì)計(jì)不確認(rèn)利息，稅務(wù)也要確認(rèn)） 答

  • 老師，你好，請(qǐng)問(wèn)公司買了香草期權(quán)，有收益的話，要繳納 問(wèn)

    按理解，要交增值稅的 答

  • 您好，請(qǐng)問(wèn)銀行提現(xiàn)的業(yè)務(wù)，記賬憑證上的制單人是誰(shuí) 問(wèn)

    同學(xué)，你好 誰(shuí)做的憑證，誰(shuí)就是制單人，一般是出納 答

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