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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-02-08 09:43

你好，這個是去年計提的嗎？

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 09:56

19年就計提的了，我們沒有按時發(fā)工資，現(xiàn)在才發(fā)放的呢

郭老師 解答

2022-02-08 09:57

你好匯算清繳調增嗎？

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 09:59

這些我不清楚的呢，我現(xiàn)在發(fā)放的與實際計提的不相符，怎么做分錄呢

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:00

匯算清繳調增什么呢？我也不懂呢

郭老師 解答

2022-02-08 10:01

借應付職工薪酬貸，以前年度損益調整。
如果之前匯算清繳沒有調整的，你需要現(xiàn)在調整。

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:08

具體分錄和金額怎么寫，可以請老師寫一個給我看看嗎？謝謝老師

郭老師 解答

2022-02-08 10:09

借應付職工薪酬貸，以前年度損益調整4000

飽滿的小伙 追問

2022-02-08 10:12

那支付工資金額怎么做賬呢？

郭老師 解答

2022-02-08 10:13

借應付職工薪酬、工資
貸、應交稅費、個稅
銀行存款。

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相關問題討論
你好，這個是去年計提的嗎？
2022-02-08 09:43:54
你好！按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
計提工資和發(fā)放工資是要做兩個會計分錄的
2018-09-18 10:47:52
補提工資 借：管理費用-工資 貸：應付職工薪酬
2018-11-27 18:25:32
您好，請參考， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-15 17:12:57
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