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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2021-11-26 13:54

你好！按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減

Lily 追問

2021-11-26 13:56

怎么沖減

宋生老師 解答

2021-11-26 13:56

你好！你計提的時候如何做的分錄

Lily 追問

2021-11-26 14:01

上邊就是

宋生老師 解答

2021-11-26 14:03

你好！借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用。

Lily 追問

2021-11-26 14:08

紅沖是嗎

宋生老師 解答

2021-11-26 14:10

你好！這樣寫的分錄，就不用負數(shù)了。直接正數(shù)

Lily 追問

2021-11-26 14:12

好的，謝謝老師

宋生老師 解答

2021-11-26 14:13

你好！不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好，這個是去年計提的嗎？
2022-02-08 09:43:54
你好！按實際發(fā)放的做就好了。多的部分紅字分錄沖減
2021-11-26 13:54:39
計提工資和發(fā)放工資是要做兩個會計分錄的
2018-09-18 10:47:52
補提工資 借：管理費用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2018-11-27 18:25:32
您好，請參考， 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-15 17:12:57
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