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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-10 08:55

也就是說把銷項稅額減進項稅額的差額放進轉(zhuǎn)出未交增值稅里面.大于0的話就是你上面這個分錄，小于0是不是相反分錄？

睿睿媽 追問

2017-03-10 09:00

為啥不需要

睿睿媽 追問

2017-03-10 09:04

那我從那里可以直觀的看出我這個月的留抵稅額？

鄒老師 解答

2017-03-10 08:48

期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅 
就是把增值稅的應(yīng)納稅額通過轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方轉(zhuǎn)入未交增值稅的貸方，表示應(yīng)交未交的增值稅

鄒老師 解答

2017-03-10 08:59

你好，是的，小于0不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄

鄒老師 解答

2017-03-10 09:01

你好，這個是增值稅賬務(wù)處理的 規(guī)定

鄒老師 解答

2017-03-10 09:05

你好，可以看增值稅申報表的期末留抵稅額 
或累計銷項-累計進項-已經(jīng)繳納的增值稅

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你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
同學(xué)，你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額)： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好，月末轉(zhuǎn)出未交增值稅，即本月銷項稅額大于進項稅額，要繳納增值稅；月末轉(zhuǎn)出多交增值稅，即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01
學(xué)員你好，轉(zhuǎn)出未交的目的就是應(yīng)交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0，結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應(yīng)交，結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是不需要結(jié)平的
2018-02-02 11:53:16
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