甄彥偉 追問

2022-01-25 07:34

就是為什么是一樣的呢

小林老師 解答

2022-01-25 07:35

您好，因為本期沒有發(fā)生額，

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:38

好的，老師，是銷項進項都沒有發(fā)生對嗎

小林老師 解答

2022-01-25 07:39

您好，是的，根據(jù)您的圖片，期初+本期＝期末

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:44

好的，那這個12月的，沒有結(jié)轉(zhuǎn)，沒關(guān)系對吧

小林老師 解答

2022-01-25 07:46

您好，是沒有關(guān)系的，圖片的科目有的設置不準確

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:50

好的，老師，我也是新手，可以和我說說哪里不準確嗎，我才來一周，我都怕年后做賬搞不明白勝任不了

小林老師 解答

2022-01-25 07:51

您好，就是應交稅費未交增值稅，不是應交稅費應交增值稅～未交增值稅

甄彥偉 追問

2022-01-25 07:59

看出來了，未交增值稅本是二級科目，設置在三家科目了，這個應該怎么弄呢

小林老師 解答

2022-01-25 08:01

您好，做一個調(diào)整，貸應交稅費應交增值稅～未交增值稅-3218.16貸應交稅費未交增值稅