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老師，我已經(jīng)交了企業(yè)所得稅了，年終獎沒有計提，如果改財務報表的話我的成本就會增加，企業(yè)所得稅就會交的少一些，因為我們公司季度中開的，第四季度才有盈利，像這個情況是不是就只能到時退稅了呢？
zf
于2022-01-23 22:02 發(fā)布 ??581次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2022-01-23 22:03
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精選問題
你好，我在國家稅務總局電子稅務局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時后再次查詢。 答
我看不懂前任會計的賬務，她每月未交增值稅和實際 問
?同學您好，很高興為您解答，請稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運費和代理報關費用，這個費 問
那個計入銷售費用就行 答
老師，請問有沒有搞定應收應付功能強大一點的表格 問
你好，這個得具體根據(jù)要求設計表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項目 A 是跨期項目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請，多繳的 8500 元可在匯算清繳時一并申請退稅或抵后期稅款。 答
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zf 追問
2022-01-23 22:04
zf 追問
2022-01-23 22:05
bamboo老師 解答
2022-01-23 22:05