老師我公司是分包施工單位材料供應商，現(xiàn)在甲方要用房子給我們抵賬。這個怎樣操作，辦理。首選我們開材料票給對方，對方是不是也要給我們開房子的發(fā)票。都是正常繳稅的。

答： 你們是跟甲方簽的合約，向施工企業(yè)提供材料。應向甲方開材料票，甲方向你方開銷售房屋的發(fā)票

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師 我公司分包出去的項目，施工單位用我們資質(zhì)在做，但是也是我們與甲方資金往來，我們會從施工單位那里抽管理費，現(xiàn)在甲方用房子抵債 ，抵是抵給施工單位，那我們開給甲方，這個錢也是不會收回來。那這樣怎樣操作呢？

答： 你們同時沖減甲方與施工單位的往來。也就是應收和應付對沖。雙方出具一個三方的抵賬協(xié)議。