風(fēng)中的一粒砂 追問

2022-01-19 14:34

現(xiàn)在是8月份已離職，8月和9月的個(gè)人部分和單位部分就已經(jīng)扣款，8，9月工資社保都已經(jīng)計(jì)提，現(xiàn)在主要是8，9月個(gè)人賬戶和9月單位部分要扣出來（371.56+865.74+371.56=1608.86），社保局退回（單位部分506.20+個(gè)人部分296.74=802.94），應(yīng)付1960，扣掉退補(bǔ)實(shí)發(fā)1154.08，就是退補(bǔ)這里不太會(huì)寫分錄

樸老師 解答

2022-01-19 14:40

應(yīng)該退的沖其他應(yīng)收款
應(yīng)該收的計(jì)入其他應(yīng)收款

風(fēng)中的一粒砂 追問

2022-01-19 14:50

借沖其他應(yīng)收款，貸方科目怎么寫呀？那么這樣其他應(yīng)收款科目上余額要怎么平賬呢？

樸老師 解答

2022-01-19 14:57

同學(xué)你好
借應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
貸其他應(yīng)收款

風(fēng)中的一粒砂 追問

2022-01-19 22:25

老師，員工8月離職，9月社保已經(jīng)生成，工資要扣回9月份單位部分和個(gè)人部分，是不是要這樣做分錄：
借：其他應(yīng)付款（社保補(bǔ)退）
貸：管理或銷售費(fèi)用（單位部分）
       其他應(yīng)收賬款（社保個(gè)人部分）

風(fēng)中的一粒砂 追問

2022-01-19 22:34

發(fā)工資：
借：應(yīng)付職工薪酬     應(yīng)發(fā)工資
       其他應(yīng)付款（社保補(bǔ)退）
 貸：管理或銷售費(fèi)用（單位部分）
        其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分）
        銀行存款（實(shí)發(fā)工資）

風(fēng)中的一粒砂 追問

2022-01-19 22:34

是這樣嗎？

樸老師 解答

2022-01-20 07:58

對(duì)的
這樣就可以了哦