半夏花語 追問

2022-01-15 10:56

庫存商品的金額比實際多了，我們是貿(mào)易公司，衣服的種類非常多，做賬就沒有分款式了，統(tǒng)一用服裝這個科目，上年末檢查，比實際庫存服裝的金額多了，查不到原因

鄒老師 解答

2022-01-15 11:02

你好，庫存商品需要根據(jù)不同的衣服設置不同的明細核算才是。賬面比實際多，需要做盤虧處理
借：待處理財產(chǎn)損益，貸：庫存商品
借：營業(yè)外支出等科目，貸：待處理財產(chǎn)損益

半夏花語 追問

2022-01-15 11:06

我做的是內(nèi)帳，去年4月份接受上個會計做的，開始上個會計就沒有把服裝分具體款式的科目，我也就按照她的做下去的，但是要真按照具體款式分，要分非常多的明細科目，因為款式實在太多了。

鄒老師 解答

2022-01-15 11:12

（是針對這個回復有什么疑問嗎）
如果你不分明細，今后盤點賬實不一致，還是找不到原因的

半夏花語 追問

2022-01-15 11:14

那今年我做賬的時候，開始分具體明細可以吧，這會有什么影響嗎

半夏花語 追問

2022-01-15 11:16

就是說原來的科目“庫存商品-服裝”不用了，改成“庫存商品-服裝1  和-服裝2“等這樣，可以吧

鄒老師 解答

2022-01-15 11:21

你好，應當一開始就設置好明細科目，這樣才是正確的處理辦法 

半夏花語 追問

2022-01-15 11:25

公司從19年開始就一直沒有分明細，我是去年接手的，現(xiàn)在有什么好的方法嗎

半夏花語 追問

2022-01-15 11:26

還是說，我現(xiàn)在只能跟著以前的科目一直做下去？

鄒老師 解答

2022-01-15 11:30

你好，你接手了之后，需要設置好明細科目才是的 

半夏花語 追問

2022-01-15 11:35

呵呵，老師，我也是初學者，當時也不太懂，所以就這樣了，在這個問題上，我今年該怎么做呢？請老師給點建議，謝謝

鄒老師 解答

2022-01-15 11:38

你好，你接手了之后，需要設置好明細科目才是的 
（這個就是現(xiàn)在的解決辦法?。?/p>

半夏花語 追問

2022-01-15 11:42

可是都已經(jīng)做了9個月了，也不好再從去年4月份開始設置了明細吧，這也太麻煩了吧，我的意思是說我從今年開始，原來的科目“庫存商品-服裝”不用了，改成“庫存商品-服裝1  和-服裝2“等這樣，可以吧

鄒老師 解答

2022-01-15 11:44

你好，現(xiàn)在情況是這樣，麻煩是難以避免的