樂百氏° 追問

2021-04-19 11:38

應(yīng)該是認(rèn)證過的了

宋生老師 解答

2021-04-19 11:38

你好！那可以根據(jù)認(rèn)證的明細(xì)來核對(duì)找出差異了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

沒有找出是哪張發(fā)票哦，太久了

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:40

老師那分錄要怎么寫

宋生老師 解答

2021-04-19 11:41

你好！那你現(xiàn)在把待抵扣轉(zhuǎn)出就可以了。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:42

借方寫什么呢

宋生老師 解答

2021-04-19 11:43

你好!你現(xiàn)在是借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

樂百氏° 追問

2021-04-19 11:47

老師，我是賬上的比實(shí)際的多哦，是借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸待抵扣進(jìn)項(xiàng)？

宋生老師 解答

2021-04-19 11:50

你好！是的。如果是賬上借方多，就做相反的分錄。