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送心意

郭老師

職稱初級會(huì)計(jì)師

2022-01-14 12:55

你好,可以的,可以這么。

0456 追問

2022-01-14 12:59

12月份沒有在抵扣那張表上填過數(shù)字,所以1月份那張表也沒有期初數(shù)喲,申報(bào)一月份我還是可以直接填數(shù)據(jù)抵扣嘛

0456 追問

2022-01-14 13:03

這種跨年了抵扣后分錄還是借:應(yīng)交稅費(fèi)—減免  貸:管理費(fèi)用

郭老師 解答

2022-01-14 13:04

填寫本期和實(shí)際抵扣金額還有主表應(yīng)納稅減征額就可以的。

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,可以這么。
2022-01-14 12:55:58
你好 發(fā)票給你開了可以抵扣 你還要注意看一下你們當(dāng)?shù)乜鄢袥]有限額,
2023-01-03 08:10:20
你好,實(shí)際是12月開具成功的還是1月開具成功的負(fù)數(shù)發(fā)票 ?
2020-01-13 10:54:40
您好,可以在一月份抵扣進(jìn)項(xiàng)的
2020-01-07 11:00:32
您好!稅控盤和服務(wù)費(fèi)不抵扣進(jìn)項(xiàng),而是全額抵減增值稅,1月份未抵減,2月份還可以抵減的。
2020-01-07 14:18:26
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