萌 追問

2019-01-08 10:55

9月份沒有抵扣，借：管理費用-服務(wù)費 
                             貸：庫存現(xiàn)金

bamboo老師 解答

2019-01-08 10:57

那這個月可以抵扣 
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 
貸：管理費用——服務(wù)費

萌 追問

2019-01-08 10:58

那我發(fā)票9月份已經(jīng)貼了，現(xiàn)在就做個分錄可以了，不需要貼了

bamboo老師 解答

2019-01-08 10:59

是的 可以直接做分錄就可以了

萌 追問

2019-01-08 11:01

好的，還有一個就是我上個月計提了城市維護建設(shè)稅但是這個月沒有扣，免稅了 
我做分錄是不是這樣  借：應(yīng)交稅費-城市維護建設(shè)稅 
                                 貸：營業(yè)外收入-稅費減免

bamboo老師 解答

2019-01-08 11:03

是的 您的分錄書寫正確