木子 追問(wèn)

2022-01-12 15:54

嗯嗯 是的 是一般納稅人

思頓喬老師 解答

2022-01-12 15:55

填寫(xiě)在附表1里面，有個(gè)免稅的（倒數(shù)幾行）

木子 追問(wèn)

2022-01-12 16:03

 把那七萬(wàn)當(dāng)獨(dú)填寫(xiě)在未開(kāi)票收入里面么？ 那這個(gè)七萬(wàn)后面還要再開(kāi)么？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:05

您好，免稅補(bǔ)放在未開(kāi)票里面，您截圖過(guò)來(lái)

木子 追問(wèn)

2022-01-12 16:29

14萬(wàn)是國(guó)際物流費(fèi) 123萬(wàn)是出口貨物 這個(gè)是開(kāi)的形式發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)7萬(wàn)放哪一欄

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:29

麻煩你看一下第18行，謝謝

木子 追問(wèn)

2022-01-12 16:51

18欄是貨物免稅 我這個(gè)物流運(yùn)輸應(yīng)該屬于服務(wù)吧？少開(kāi)的那7萬(wàn)是填未開(kāi)發(fā)票么？那后續(xù)要不要補(bǔ)開(kāi)呢？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:53

您好，按照您的思路去填寫(xiě)，可以不用 開(kāi)的，謝謝

木子 追問(wèn)

2022-01-12 16:57

不開(kāi)具的話 我的客戶他入成本少了這七萬(wàn)的發(fā)票  請(qǐng)問(wèn)他要如何處理啊？

思頓喬老師 解答

2022-01-12 16:59

對(duì)方可以暫估成本的，假如不行會(huì)問(wèn)你要發(fā)票的