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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-10 16:25

你好，這都是企業(yè)負擔(dān)的嗎？
借應(yīng)付職工薪酬、社保
營業(yè)外支出滯納金，
貸銀行存款，1515

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:29

嗯，是上月填錯數(shù)，然后申請退款了，現(xiàn)在還未退成功。先補繳員工正確的社保費，1500包括員工跟單位的部分，那是不是要分開金額寫分錄？

郭老師 解答

2022-01-10 16:30

好，對的是的，需要分開的，借應(yīng)付職工薪酬、社保、其他應(yīng)收款個人負擔(dān)的社保。

郭老師 解答

2022-01-10 16:31

你需要分開來做滯納金的，還是做到營業(yè)外支出？

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:32

借：管理費-社保費 1000   其他應(yīng)收款-社保費500  營業(yè)外支出 15     貸：銀行存款1515

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:33

是可以這樣麼如果滯納金都算進公司

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

哦，對的是的，你們單位來承擔(dān)嗎。

郭老師 解答

2022-01-10 16:35

是讓個人承擔(dān)一部分。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

滯納金單位承擔(dān)因為是我們自己填錯的

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:37

那是不是可以按照我剛剛發(fā)的填分錄？

郭老師 解答

2022-01-10 16:39

可以的，可以這么做的。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 16:46

好謝謝老師

郭老師 解答

2022-01-10 16:50

不用客氣，工作愉快。

愛吃魚大臉貓 追問

2022-01-10 17:21

老師，付電信話費，發(fā)票未收到已經(jīng)付款，是借記其他應(yīng)付款還是其他應(yīng)收款？

郭老師 解答

2022-01-10 17:31

借其他應(yīng)收款貸銀行存款。

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你好，這都是企業(yè)負擔(dān)的嗎？ 借應(yīng)付職工薪酬、社保 營業(yè)外支出滯納金， 貸銀行存款，1515
2022-01-10 16:25:56
同學(xué)你好 計提了沒有呢
2022-01-10 16:01:51
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資? 2?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）?? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保? 3?次月發(fā)放工資時? 借：應(yīng)付職工薪酬——工資? 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅? 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金? 4?上交杜保? 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)? 其他應(yīng)收款——社保(個人部分)? 貸：銀行存款或現(xiàn)金?
2019-01-09 13:46:21
你好！ 1..月末計提工資 借：管理費用…工資 貸：應(yīng)付職工薪酬
2019-09-15 14:19:41
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