陳愛娟 追問

2022-01-10 15:32

那我的憑證，借:轉(zhuǎn)出，貸未交，代表我不是要交稅嗎？

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:33

像我這種情況，只要做兩步，1:借銷項，貸轉(zhuǎn)出，2:借轉(zhuǎn)出，貸未交嗎？

陳愛娟 追問

2022-01-10 15:35

按照道理來說，我本月產(chǎn)生銷項，雖然系統(tǒng)能夠自動抵減，我得分錄應(yīng)該怎么做

meizi老師 解答

2022-01-10 15:37

 你好；   說明你 結(jié)轉(zhuǎn)的不對哦。 肯定是轉(zhuǎn)出未交  增值稅借方有余額才對的     
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
借    

應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 

meizi老師 解答

2022-01-10 15:38

最后一步看你轉(zhuǎn)出未交增值稅什么余額，上面我做的貸方余額就轉(zhuǎn)未交增值稅貸方、如果借方自己做相反分錄

陳愛娟 追問

2022-01-10 16:54

本月只有5萬銷項，之前有留底無需交進(jìn)項，如何結(jié)轉(zhuǎn)銷項

meizi老師 解答

2022-01-10 16:56

你好；   結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
   到時在轉(zhuǎn)出未交增值稅借貸方抵減  

陳愛娟 追問

2022-01-10 17:01

只做一筆結(jié)轉(zhuǎn)銷項

meizi老師 解答

2022-01-10 17:06

是的。     你原來留抵的 你自己看結(jié)轉(zhuǎn)沒有；  結(jié)轉(zhuǎn)了就只 做  銷項稅即可 

陳愛娟 追問

2022-01-10 17:08

結(jié)轉(zhuǎn)了，但是轉(zhuǎn)出未交里面貸方有數(shù)呀

meizi老師 解答

2022-01-10 17:13

你好。 你應(yīng)該是借方有余額才對 ；你結(jié)轉(zhuǎn)不對吧   

陳愛娟 追問

2022-01-10 17:14

銷項結(jié)轉(zhuǎn)不是，借銷項，貸:轉(zhuǎn)出嗎？

meizi老師 解答

2022-01-10 17:15

 你好； 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅  ； 你去看看你進(jìn)項稅 結(jié)轉(zhuǎn)了嗎  ？ 你 檢查下金額 

陳愛娟 追問

2022-01-10 17:18

本月又沒有進(jìn)項，進(jìn)項是之前有留抵的，還需要做一筆進(jìn)項嗎？

meizi老師 解答

2022-01-10 17:27

去看看之前進(jìn)項稅是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)