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小規(guī)模最后一個(gè)季度紅沖了一個(gè)代開專票，現(xiàn)在專票是負(fù)數(shù)，主表第二欄，增值稅專票不含稅銷售額哪里，顯示從核心管理提取數(shù)據(jù)，怎么提取，如果哪里沒有數(shù)，申報(bào)的時(shí)候顯示異常，怎么辦
（阿芙）稚念
于2022-01-08 19:07 發(fā)布 ??661次瀏覽
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來來老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2022-01-08 19:20
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精選問題
你好，我在國(guó)家稅務(wù)總局電子稅務(wù)局上開了一張專票， 問
你好，新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)同步到全量發(fā)票查詢中需要一定時(shí)間，尤其是在批量開具或高峰期可能延遲更久。建議等待24-48小時(shí)后再次查詢。 答
我看不懂前任會(huì)計(jì)的賬務(wù)，她每月未交增值稅和實(shí)際 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
老師，我們是外貿(mào)公司，有運(yùn)費(fèi)和代理報(bào)關(guān)費(fèi)用，這個(gè)費(fèi) 問
那個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用就行 答
老師，請(qǐng)問有沒有搞定應(yīng)收應(yīng)付功能強(qiáng)大一點(diǎn)的表格 問
你好，這個(gè)得具體根據(jù)要求設(shè)計(jì)表單 答
老師，你好！公司為小規(guī)模，2024年第一季預(yù)繳了企業(yè)所 問
可以更正 2024 年第一季企業(yè)所得稅表。因項(xiàng)目 A 是跨期項(xiàng)目（3-10 月），第一季收的 40 萬若不符全額確認(rèn)收入條件，更正表可調(diào)整收入額、糾正預(yù)繳偏差，帶合同等資料去主管稅局申請(qǐng)，多繳的 8500 元可在匯算清繳時(shí)一并申請(qǐng)退稅或抵后期稅款。 答
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（阿芙）稚念 追問
2022-01-08 19:24
來來老師 解答
2022-01-08 19:25
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2022-01-08 19:25
來來老師 解答
2022-01-08 19:27
（阿芙）稚念 追問
2022-01-08 19:29
來來老師 解答
2022-01-08 19:31