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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-08 16:38

你好
借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， 貸：銀行存款 

柔軟時(shí)光 追問(wèn)

2022-01-08 17:30

我想咨詢的是公司發(fā)放工資的時(shí)候工資和社保計(jì)提，繳納，以及最后支付工資時(shí)候的分錄如何做

鄒老師 解答

2022-01-08 17:32

你好
計(jì)提工資，社保，公積金，借：管理費(fèi)用等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保，公積金
繳納社保，公積金，借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， 貸：銀行存款 
發(fā)放工資，扣除個(gè)人負(fù)擔(dān)部分，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：銀行存款等科目， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）

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你好 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，公積金， 其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)部分）， 貸：銀行存款?
2022-01-08 16:38:28
您好 借：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬-公積金 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保費(fèi) 借：其他應(yīng)收款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款
2022-01-08 16:28:23
您好，收到繳納的租賃款時(shí)，借；現(xiàn)金或者銀行存款，貸；預(yù)收賬款。分配2017年利潤(rùn)時(shí)，借；利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2018-09-18 21:56:38
你好，土地是為了蓋學(xué)校的建筑樓，支付土地出讓金和契稅 借：在建工程，貸：銀行存款
2022-04-06 09:44:52
借；長(zhǎng)期股權(quán)投資 貸；銀行存款 借；銀行存款 貸；投資收益 需要并入利潤(rùn)總額征收企業(yè)所得稅的
2017-12-05 10:08:08
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