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送心意

易 老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2022-01-08 16:07

本月是哪一個(gè)月具體指?

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 16:19

老師您好!21年12月份紅沖了21年1月份的發(fā)票,發(fā)票開了由于對(duì)方一直沒有付款給我們,我們也沒有給票到對(duì)方手里,在21年年終時(shí)我才發(fā)現(xiàn)我們今年的企業(yè)所得稅負(fù)率與20年的整年稅負(fù)率相差很大,可以第四季度的利潤已經(jīng)出來了,遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到20年的稅負(fù)率,稅負(fù)率本來就很低,為想再降稅負(fù)率,能不能在22年的1月份再做沖減21年1月份開的發(fā)票呢?可是21年的12月份就已經(jīng)在開票系統(tǒng)紅沖發(fā)票了

易 老師 解答

2022-01-08 16:23

在22年的1月份再做沖減21年1月份開的發(fā)票呢?可是21年的12月份就已經(jīng)在開票系統(tǒng)紅沖發(fā)票了,您說的這個(gè)是開了還沒開呢??

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 16:44

2021年的1月開的票,12月紅沖發(fā)票,開票數(shù)與紅沖數(shù)額相等,為了不降低利潤,不影響稅負(fù)率,能不能在2022年的1月再做沖減的賬務(wù)處理呢?

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 17:03

老師,稅負(fù)率太低,我還能不能做12月份的賬時(shí),沖減第三個(gè)季度的成本,然后增加所得稅補(bǔ)交所得稅,老師這樣處理可以嗎?

易 老師 解答

2022-01-08 17:06

可以做12月份的賬時(shí),沖減第三個(gè)季度的成本,然后增加所得稅補(bǔ)交所得稅

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 17:09

老師怎么做沖減第三個(gè)季度的成本呢?這樣的事我還是頭一回遇到,不曉得具體怎么做分錄?

易 老師 解答

2022-01-08 17:21

這個(gè)按當(dāng)時(shí)收入確認(rèn)的分錄紅沖
借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 17:25

老師您這樣的分錄是已經(jīng)做了相反的沖減分錄吧?如果用紅字直接做一樣的分錄就可以了嗎?

春花秋實(shí) 追問

2022-01-08 17:30

老師我可以這樣寫分錄嗎?用紅字做分錄,1.借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)                    2,借:營業(yè)成本30萬,貸:生產(chǎn)成本——原材料A10萬,生產(chǎn)成本——原材料B10萬,生產(chǎn)成本——原材料C10萬

易 老師 解答

2022-01-08 17:32

你好,可以的,完全沒問題

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本月是哪一個(gè)月具體指?
2022-01-08 16:07:09
你好,是需要紅沖,如果對(duì)方已經(jīng)入賬,將負(fù)數(shù)發(fā)票給對(duì)方。
2020-04-20 11:23:21
你好 這張發(fā)票在稅盤里開負(fù)數(shù) 發(fā)票就可以?
2021-09-07 09:32:09
同學(xué)你好,這種情況下,把紅沖發(fā)票作廢處理,再重新開具紅字發(fā)票就行了。
2021-06-04 22:48:58
你好 開紅字或者是負(fù)數(shù)發(fā)票,你選擇稅率1%就可以,你最好是節(jié)后再開吧,聽說1%會(huì)繼續(xù)延續(xù)
2022-01-02 09:41:03
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