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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-01-08 15:26

你好,普票在第一欄和第三欄里面填寫,
專票在第一欄和第二欄里面填寫。

郭老師 解答

2022-01-08 15:26

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實際抵扣金額里面填寫。

偶爾,小澎湃 追問

2022-01-08 16:23

為什么填寫完了之后到附加稅這欄,增值稅沒變呢

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

附加稅的去附列資料二里面看。

郭老師 解答

2022-01-08 16:24

不要在主表里面看那個。

偶爾,小澎湃 追問

2022-01-08 16:27

要選擇減免性質(zhì)嘛

郭老師 解答

2022-01-08 16:29

你已經(jīng)超過30萬,不可以減免的。

偶爾,小澎湃 追問

2022-01-08 16:37

是超過30萬了,就是增值稅專票我開的是1個點的,上面的增值稅金額不對,所以附加稅是不對的

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你好,減免的2%,你填寫到應(yīng)納稅減征額里面了嗎?如果填寫了的話,你截圖看一下。

郭老師 解答

2022-01-08 16:40

你按照1%交增值稅,你最后的應(yīng)補稅款都是1%的。

偶爾,小澎湃 追問

2022-01-08 16:55

還是說那個增值稅稅額那個部分需要我自己重新按照正確的填寫一下

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

這個填寫是正確的,你的增值稅就是按照1%繳納的,這個增值稅是對的。

郭老師 解答

2022-01-08 17:07

然后你的附加稅在附列資料二里面填寫。

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你好,普票在第一欄和第三欄里面填寫, 專票在第一欄和第二欄里面填寫。
2022-01-08 15:26:24
你好,把普通發(fā)票和專用發(fā)票的收入,一起填寫在申報表的第一行收入欄次就是了?
2023-04-15 10:30:38
這種情況下,你可以在《增值稅一般納稅人申報表》第五欄填寫應(yīng)稅項目“營業(yè)收入”,然后根據(jù)所得稅法律法規(guī)對營業(yè)收入進(jìn)行綜合扣除。
2023-03-20 16:20:35
同學(xué),你好 填在第二、三欄
2022-04-01 18:03:51
普通發(fā)票是第3行吧,你看一下。沒有減免了,超過30萬全額交增值稅。 專票填寫第1行和第2行普票填寫第1行和第3行。 然后減免的2%部分填寫減免表。
2024-01-03 10:49:30
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