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送心意

來來老師

職稱： 中級會計(jì)師

2021-07-12 14:49

你好 是的
如果您開的不是5%的話 是的對的
要是開的1% 差額2%部分寫18行和附表中

來來老師 解答

2021-07-12 14:49

開具1%專票時(shí)，增值稅是通過減免表及主表18欄體現(xiàn)減免的；
1、附列資料表：不涉及差額征收業(yè)務(wù)時(shí)，可空保存；
2、減免表：選擇疫情減免代碼，將減征2%的部分填寫這里；
3、主表：將專票的不含稅銷售額手工填寫在第2欄，同時(shí)第1欄也填寫上（若超過起征點(diǎn)，其他3%的不含稅銷售額也需要填寫到第1欄）；再將減征2%的部分填寫到18欄，主表24欄是最終稅款，請注意核對正確哦。

冬日陽光 追問

2021-07-12 15:01

普票還要在第3欄填嗎？

來來老師 解答

2021-07-12 15:08

普票需要的，需要寫在第三欄
前面發(fā)的解答 少了一句 您超45萬了 普票開的1%話 稅額也是和專票1%一樣的方式  選擇疫情減免代碼享受減免2%部分

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相關(guān)問題討論
您好，填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄，或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
這個(gè)申報(bào)填寫2行這個(gè)下面，
2020-08-03 16:36:25
不可以的，發(fā)票是3%只能，按3%繳納增值稅
2022-02-23 13:26:41
你好，小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票，在增值稅申報(bào)表第一行填寫申報(bào)就是了?
2021-07-14 19:39:12
在發(fā)票不含稅銷售額填寫不含稅發(fā)票的金額，第一行填寫所有不含稅的金額
2016-02-19 19:15:15
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