春花秋實 追問

2022-01-06 11:41

營業(yè)外支出要納稅調(diào)增嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 11:45

你好，對的是的，需要調(diào)燈。

郭老師 解答

2022-01-06 11:45

好對的是的需要調(diào)增。

春花秋實 追問

2022-01-06 11:57

老師我這樣做可以嗎？借；信用減值損失60萬，貸；壞賬準(zhǔn)備60萬
借；壞賬準(zhǔn)備60萬，貸；應(yīng)收賬款60萬   信用減值損失60萬可以在匯算清繳稅前扣除嗎？

郭老師 解答

2022-01-06 11:58

你好，都是一樣的性質(zhì)，你是企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬，可以選擇第二種，但是對方注銷嗎？

春花秋實 追問

2022-01-06 12:01

老師，我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，對方還沒有破產(chǎn)，就是一直拖著不給錢

郭老師 解答

2022-01-06 12:04

你好，借營業(yè)外支出貸應(yīng)收賬款，這個不允許抵扣所得稅的，自己寫一個說明收不回來的證明就可以。

春花秋實 追問

2022-01-06 15:05

老師，如果后續(xù)又收到款了該怎么處理呢？

郭老師 解答

2022-01-06 15:08

借應(yīng)收賬款，借營業(yè)外支出，負(fù)數(shù)
借銀行存款貸應(yīng)收賬款。

春花秋實 追問

2022-01-06 16:45

老師，我們還有一部分票在前幾個月已經(jīng)開票了，現(xiàn)在已經(jīng)紅沖了開的這筆發(fā)票，是不是需要做之前已經(jīng)入賬相反的分錄呢？發(fā)票還沒有給對方，在我們自己手里紅沖發(fā)票了

郭老師 解答

2022-01-06 16:48

好對的是的是這么做。