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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-01-04 14:25

你好，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的，你之前全部做了管理費用的嗎？

李彩群 追問

2022-01-04 14:47

現(xiàn)在查不到以前是否做了管理費用，因為購進(jìn)的時候是2014年，2015年后面換了財務(wù)軟件，現(xiàn)在查不到以前的帳，我也是后面接手的

郭老師 解答

2022-01-04 14:49

你好，那你看下合保險公司的往來有余額嗎？如果沒有的話就沖管理費用。

李彩群 追問

2022-01-04 14:51

那收到退回的部分保險費要怎么做分錄呢？

郭老師 解答

2022-01-04 14:54

借銀行存款，借管理費用，負(fù)數(shù)
貸應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

李彩群 追問

2022-01-04 14:56

明白了好的，謝謝

郭老師 解答

2022-01-04 14:57

不用客氣，工作愉快。

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相關(guān)問題討論
你好 固定資產(chǎn)的擔(dān)保費及保險費計入固定資產(chǎn)的成本 進(jìn)項稅率是6%
2020-07-14 09:44:51
你好，做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以的，你之前全部做了管理費用的嗎？
2022-01-04 14:25:27
你好，保險費不計入固定資產(chǎn)，計入費用核算
2016-12-12 15:30:53
你好，不可以，這個不屬于固定資產(chǎn)成本　　　　　　
2016-12-02 12:58:27
在會計處理上，公司購車的保險費用通常被視為預(yù)付保險費，這是一種流動資產(chǎn)。預(yù)付保險費是指已經(jīng)支付但尚未得到保險服務(wù)的保險費用。這部分費用在保險期間內(nèi)會逐月轉(zhuǎn)化為保險費用，進(jìn)入利潤表。 具體來說，當(dāng)公司支付保險費用時，會計條目通常是借記預(yù)付保險費（流動資產(chǎn)）并貸記現(xiàn)金或應(yīng)付賬款。然后，每個會計期間，公司會借記保險費用（費用）并貸記預(yù)付保險費（流動資產(chǎn)），以反映保險費用的實際消耗。 需要注意的是，保險費用并不是固定資產(chǎn)的一部分，因為它并不滿足固定資產(chǎn)的定義，即有形的、有使用壽命超過一年的、并且用于生產(chǎn)、出租或經(jīng)營管理的非貨幣性資產(chǎn)。保險費用也不是管理費用，因為它并不直接與公司的日常運營活動有關(guān)。 然而，這只是一種通常的會計處理方式，具體的會計處理可能會根據(jù)公司的會計政策、所在地的會計準(zhǔn)則和稅法等因素有所不同。因此，建議在處理此類問題時，咨詢專業(yè)的會計師或稅務(wù)顧問。
2023-07-19 18:09:22
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