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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-04 10:37

您好
請問合同上沒有對方稅率嗎

小魚兒 追問

2022-01-04 10:38

想內(nèi)外賬一致,稅務(wù)那款倒推成本2個(gè)點(diǎn)

小魚兒 追問

2022-01-04 10:40

說讓對方提供9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,但是對方小規(guī)模提供1個(gè)點(diǎn),還差8個(gè)點(diǎn)

bamboo老師 解答

2022-01-04 10:42

請問您收入多少?
成本倒推2個(gè)點(diǎn) 是成本占收入的98%?

小魚兒 追問

2022-01-04 10:48

就是企業(yè)所得稅達(dá)到2個(gè)點(diǎn)預(yù)交

bamboo老師 解答

2022-01-04 11:13

意思是企業(yè)所得稅稅負(fù)率2% 是嗎

小魚兒 追問

2022-01-04 11:18

是的,讓對方提供9個(gè)稅,但是對方小規(guī)模只能提供1個(gè)點(diǎn),其余8個(gè)點(diǎn)給我公司錢怎么處理

bamboo老師 解答

2022-01-04 11:59

您前面說的企業(yè)所得稅
這會(huì)又是增值稅?

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您好 請問合同上沒有對方稅率嗎
2022-01-04 10:37:53
學(xué)員:去年暫估成本時(shí),借原材料-暫估 144萬,貸應(yīng)付賬款-暫估144萬,今年5月31日前發(fā)票到賬比暫估少了100萬,后面下半年又來了100萬,具體應(yīng)該怎么做賬??? 老師:去年暫估成本時(shí),今年5月31日前發(fā)票到賬比暫估少,應(yīng)該首先考慮將應(yīng)付賬款憑證的貸方金額進(jìn)行調(diào)整,即將貸方金額調(diào)整為總計(jì)144萬減去實(shí)際貨款100萬的44萬;接著,對實(shí)際收到的貨款做出記賬處理,如將實(shí)際貨款100萬記入應(yīng)付賬款,再在貸方憑證上做發(fā)生額,將貸方金額從原144萬減去實(shí)際貨款100萬,剩余44萬再記在貸方;實(shí)際貨款比暫估少,后面下半年又追加100萬, 對于這100萬應(yīng)該在應(yīng)付賬款做發(fā)生額,財(cái)務(wù)將相關(guān)的應(yīng)付賬款憑證的貸方金額調(diào)整為這100萬。 拓展知識(shí):發(fā)生額,也稱發(fā)生差額,是指在借貸雙方金額不等的情況下,把另一邊的金額調(diào)整成兩邊的金額一致的過程,也是會(huì)計(jì)科目核算抵銷的重要方法之一。
2023-03-24 10:20:58
您好 請問您沒有完工產(chǎn)品入賬?直接生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)到這樣業(yè)務(wù)成本?
2020-11-10 12:17:05
你好 沒有發(fā)票的話 需要納稅調(diào)增的。存貨為什么還有那么多
2020-01-06 16:32:20
您好 收到發(fā)票 借:原材料 -20 應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 100 貸:應(yīng)付賬款 100 借:生成成本 -20 貸:原材料 -20 借:庫存商品 -20 貸:生成成本 -20 借:主營業(yè)務(wù)成本 -20 貸:庫存商品 -20
2019-07-12 19:18:08
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