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送心意

小奇老師

職稱： 高級會計師

2021-12-27 23:36

同學您好，
3月1日交付A商品時，
借：合同資產(chǎn)   33.9
   貸：主營業(yè)務收入   30
          應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）   3.9   （30*13%）
4月1日交付B商品時，
借：應收賬款   56.5
   貸：合同資產(chǎn)   33.9
          主營業(yè)務收入   20
          應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）    2.6    （20*13%）

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧？
2019-09-12 11:08:28
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好，你們是收到專票認證后轉出了嗎？
2019-03-29 17:22:04
你好，看這個，這樣轉，沒有金額的子目就不用： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好，是的
2016-12-25 13:58:52
你好，如果是小規(guī)模不用做結轉，一般納稅人做，借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
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